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信軟學院學生科創Q&A--財務篇

發布時間:2017-10-30 16:53:31 發布者:企業技術服務中心--雙創中心助理 作者: 查看:12795

一、工作室日常報銷

1、 飲水機供水問題

創新工坊會給各工作室分發一定數量的水票,發送時間一般為每學期初,具體時間等候通知。房間工作室應自行協商好換水、票保管的方案

   2、設備施類維修

設備損壞報資源副主席處,設備損壞維修周期相當長,請大家愛惜設施(門、燈管等)現損時,大家報給資源副主席處。

各房間有團隊有門窗、燈管等修繕需要的,由房間團隊負責人向資源副主席申請。

維修金額在200元以下的,由資源副主席審核同意后進行。

房間團隊負責人在學校后勤處聯系學校相關維修機構和工作人員,將維修費用的發票、POS單等票據上交副主席

中心每月組織一次報銷,報銷后將墊付資金支付給各團隊

注意:學校機構維修,一般開出的是“內轉單”付款單位為“信軟學院”;如果是校外維修,只能是帶抬頭(電子科技大學)和稅號的發票。

     3空調充電

每年5創新工坊統一充一次,各房間的團隊注意節省使用,夏天溫度設定不宜低于22冬天5不開空調。空調電量提前用完的房間,各房間負責人集體商量充值方案,費用自行承擔【充值地點:能源中心,校園超市旁】。 

二、報銷常見問題

Q1創新項目設備集中采購請參見:信軟學院學生科創Q&A--資源篇http://www.jicfyx.live/download.do?id=6700 

Q2發票開成單位發票,不接受個人發票。另外,增值稅發票普通發票都是可以報銷【注意:發票抬頭一定要是“電子科技大學”以及稅號問題】。 

Q3增值稅發票開具要求:

發票抬頭:電子科技大學

納稅人識別號:121000004507193117

開戶行及賬號:

建行成都新鴻支行51001908608059000666(科研業務)

建行成都新鴻支行51001908608059000888(非科研業務)

注意:?若是需要我們填寫開戶行,則是對應非科研業務

      ?經辦人電話:填寫自己的聯系方式即可

若是開具的“增值稅專用發票”,增值稅的“發票聯”和“抵扣聯”都要粘貼在“票據粘貼單”上,作為報銷的憑證 

Q4手寫發票:不能報銷

Q5定額發票:不能報銷

Q6個人發票:不能報銷

Q7電子發票:經學校財務系統認證后可報銷

Q8、發票面額高于200元的,要提供 POS 單或其它付款證明。

**********2017年11月20日更改********

現政策更改為:發票面額低于1000元的,不用提供支付憑證,可以直接報銷

**********2017年11月20日確認********

Q9插線板、電腦支架、U盤、移動硬盤等與項目相關的耗材部件都可以報銷

Q10如果耗材報銷額度沒有使用完,會和獎勵金額一起發給學生嗎

不會,50%是獎勵基數,50%是耗材 

Q11發票寫的大類,比如耗材、電腦配件、圖書等,無明細(批、套)需另附清單,清單應加蓋開票單位印章;若是網上購買,電商發票可附對應訂單明細淘寶,京東后臺,可以打印訂單

注意:所有附明細的清單,必須為打印版,從系統中截出(帶系統界面或供應方logo),清單必須與發票有強關聯關系,否則會被財務視為無效清單。

Q13本子、筆、打印紙之類的:  可以報銷    

耳機【娛樂性質的不能報銷】:不能報銷

【看明細,與項目無關或有個人或者家用使用傾向的設備均不能報銷。例如發票明細中包含:運動耳機等字樣【娛樂傾向】;電腦包【個人使用傾向】,均不能報銷】

Q14發票可以同一天,但不能連號

Q15校級項目審核通過了,給了2000的預算,那是不是說就可以按照兩千來花最后報銷呢?

可以按學校預算額度支出,但在報銷時,學校會更嚴格要求開銷內容與項目相關性

Q16像蘋果開發者賬戶,必須要通過學校賬戶付款才能開具增值稅專用發票,我們學生肯定是開不來的…請問這種情況是否可以/要怎么報銷呢?

學校目前沒有辦法為學生個人開發者賬號支出,請考慮將該基金用在其它可以支出的部分

Q17院級項目剩下的經費是以獎金發下來,還是需要繼續報銷呢?

① 院級項目,關于經費的使用,請翻閱學院網站申報通知中的說明,若結題并完整提交了報告后,對于預留給耗材的部分,若仍然有達到50元及以上的,后續將再組織一次報銷

② 對于預留的獎勵部分,根據獲獎等級給予獎勵

Q17(補充)、院級項目屬于耗材的經費:“發票報銷金額”超過了剩余報銷額度。只報銷剩余額度,可以嗎?

    可以。發票的正面寫上,限報***

Q18校級的項目報銷,是自己先去購買,然后之后上交發票進行報銷

校級項目,由教務處資助,因經費管理的條件限制,暫時無法實行集體采購,只能由各團隊先墊付,結題后一并報銷。

Q20請問校級項目的經費可以用于鍵盤和移動硬盤嗎?   可以。

所有項目的支出在滿足以下3點都可報銷

    1、與項目直接相關

    2、按材料類別算單價在500以下

    3、所有報銷相關票據完整、真實 

Q21校級申報合同表的那個項目經費支出詳細方案是要精確買哪樣東西花了多少錢嗎?

是的。在結題時是允許有一定比例(20%以內)的不同,但要說明理由。 

Q22有租用服務器的報銷,請提供詳細打印訂單;“軟件服務費”等同樣屬于大類,不叫明細。

所有附明細的清單,必須為打印版,從系統中截出(帶系統界面或供應方logo),清單必須與發票有強關聯關系,否則會被財務視為無效清單

************2017年12月10日更新第23點***********

Q23、發票若超過3000,需驗證真偽。學校要求,達到3000的發票,要到這平臺上查詢并打印驗證單——網址:https://inv-veri.chinatax.gov.cn/

************2017年12月10日第23點確認***********

三、國內比賽交通費用報銷以及出國報銷

(一)國內比賽交通費用報銷細則:

競賽行程【成都-目的地-成都】及報名費等相關報銷,大家需要提供的材料有以下幾點: 

① 獲獎證書復印件;

② 大賽通知或參賽邀請;

③ 【飛機】登機牌,電子行程單(深綠色);【行程單需團隊兩人在空白處簽字】

④ 飛機含有保險的話,一定要索要保險的發票,不然沒法報銷保險金額;

⑤ 支付憑據;【單張發票金額低于200,都不需要提供支付憑證

⑥ 若是乘坐飛機,還需提供兩地之間的動車二等座票價的憑證;

⑦ 報名費等相關發票

注意:(1)如果是乘坐火車的話,第三點就換成火車票!!!【去掉第四點和第六點】
(2)涉及到發票,必須要團隊里面兩個成員的簽字【簽在發票空白處】
另外,乘坐飛機的行程報銷最高額度是根據兩地之間的動車二等座車票評定,比如:飛機花費1100元,但是兩地之間的動車二等座花費800元,就只能以二等座為上限報銷800。

(二)出國報銷需注意以下:

① 獲獎證書復印件;

② 大賽通知或參賽邀請;

③ 登機牌,電子行程單【需團隊兩個人的簽字】; 

④ 飛機含有保險的話,一定要索要保險的發票,不然沒法報銷保險金額;

⑤ 支付憑證打印;單張發票金額低于200,都不需要提供支付憑證

⑥ 護照復印:首頁【有個人信息及頭像的那頁】要復印;還有就是護照中出入境蓋章的那頁【出去和回來蓋章的頁面,證明你出去過】也要復印。注意:如果出入境蓋章的頁面-出去和回來的章蓋在了兩頁上,則這兩頁都需要打印。

⑦ 其他費用發票【需團隊兩個人的簽字】;

⑧ 發票若超過3000,需驗證真偽。學校要求,達到3000的發票,要到這平臺上查詢并打印驗證單——網址:https://inv-veri.chinatax.gov.cn/

四、其它

   衛生問題應團隊、房間負責,衛生極差將影響團隊評優。


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